北京市朝阳区体育局机关2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

 

 

 

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（朝政发〔2009〕13号），设立北京市朝阳区体育局。内设六个科室，分别为办公室、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科、组织人事科、青少年体育科。

 

 

 

贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革；统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动本区国民体质监测和社会体育指导工作队伍的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作；统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。

 

 

 

（二）人员构成情况

行政编制27人，实有人数行政人员26人，工勤人员2人，离休人员3人，退休人员28人。

        二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,026.23万元，比上年减少1,382.02万元，下降25.55%。

（一）收入决算说明

 2021年度本年收入合计3,620.16万元，比上年减少503.22万元，下降12.20%，其中：财政拨款收入3,620.16万元，占收入合计的100.00%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3,850.27万元，比上年减少1,124.87万元，下降22.61%，其中：基本支出1,253.10万元，占支出合计的32.55%；项目支出2,597.18万元，占支出合计的67.45%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,820.23万元，比上年减少1,130.47万元，下降22.83%。主要原因：政府性基金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出3,290.22万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出90.02万元，占本年财政拨款支出2.74%；文化旅游体育与传媒支出2,853.76万元，占本年财政拨款支出86.73%；社会保障和就业支出252.41万元，占本年财政拨款支出7.67%；卫生健康支出93.79万元，占本年财政拨款支出2.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“教育支出”2021年度决算0.23万元，比2021年年初预算增加0.23万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0.23万元，比2021年年初预算增加0.23万元，增长100.00%。主要用于会计人员继续教育。

    2、“科学技术支出”2021年度决算90.02万元，比2021年年初预算增加60.02万元，增长200.06%。其中：

“其他科学技术支出”2021年度决算90.02万元，比2021年年初预算增加60.02万元，增长200.06%。主要用于安排接诉即办专项资金。

    3、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算2,853.76万元，比2021年年初预算增加68.87万元，增长2.47%。其中：

“文化和旅游”2021年度决算19.40万元，比2021年年初预算减少0.60万元，下降3.00%。主要用于举办冰上运动会。

“体育”2021年度决算2,834.36万元，比2021年年初预算增加69.47万元，增长2.51%。主要用于群众体育、竞技体育。

   4、“社会保障和就业支出”2021年度决算252.41万元，比2021年年初预算增加37.04万元，增长17.20%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算193.66万元，比2021年年初预算减少21.71万元，下降10.08%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2021年度决算43.77万元，比2021年年初预算增加43.77万元，增长100.00%。主要用于发放去世人员抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算14.98万元，比2021年年初预算增加14.98万元，增长100.00%。主要用于编制朝阳区“十四五”阶段体育发展规划。

    5、“卫生健康支出”2021年度决算93.79万元，比2021年年初预算减少18.12万元，下降16.19%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算93.79万元，比2021年年初预算减少18.12万元，下降16.19%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出429.68万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出429.68万元，占本年财政拨款支出100.00%，主要用于购置健身器材等。

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“其他支出”2021年度决算429.68万元，比2021年年初预算减少26.15万元，下降5.74%。其中：

 

 

 

“彩票公益金安排的支出”2021年度决算429.68万元，比2021年年初预算减少26.15万元，下降5.74%。主要用于购置健身器材等。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

    2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,122.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.12万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.87万元减少0.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无因公出国出境。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.12万元，比2021年年初预算数3.57万元减少0.45万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置车辆，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.12万元，比2021年年初预算数3.57万元减少0.45万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.56万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计237.50万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额896.59万元，其中：政府采购货物支出206.84万元，政府采购工程支出69.45万元，政府采购服务支出620.30万元。授予中小企业合同金额863.14万元，占政府采购支出总额的96.27%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，30.40万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

 2021年政府购买服务决算158.18万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词：

 

 

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

 

 

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

 

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

 

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

附件 1：北京市朝阳区体育局（本级）2021年度部门决算报表